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合并報(bào)表時(shí)要了解哪些相關(guān)問(wèn)題

作者:山東捷君         上傳時(shí)間:2023-12-07
現(xiàn)在很多的倉(cāng)庫(kù)管理中都會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件來(lái)管理。但是在管理中難免會(huì)出現(xiàn)出錯(cuò),那么合并報(bào)表時(shí)要了解哪些相關(guān)問(wèn)題呢?
問(wèn)題現(xiàn)象:下屬有28個(gè)單位的集團(tuán),資產(chǎn)大蓋有70多億,相互投資的關(guān)系比較多。在進(jìn)行合并時(shí),實(shí)收資本與長(zhǎng)期股權(quán)投資抵消時(shí),自動(dòng)生成的抵消分錄借貸方相差1分錢(qián),導(dǎo)致合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,其中“少數(shù)股東權(quán)益”錯(cuò)誤,多一分錢(qián)。如何處理。 另,合并報(bào)表需要新增“輸出”功能。
解決方案:可以增加一個(gè)其他類(lèi)別的不進(jìn)行合并的科目,并手工增加一抵消憑證,把出問(wèn)題的項(xiàng)目寫(xiě)入分錄,把一分錢(qián)的差額調(diào)整回來(lái)。關(guān)于合并報(bào)表輸出的方法,可以通過(guò)補(bǔ)丁解決。

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