山東濟(jì)南用友軟件營(yíng)銷服務(wù)中心，為您指導(dǎo)如何通過好會(huì)計(jì)實(shí)現(xiàn)納稅申報(bào)。

點(diǎn)擊設(shè)置-財(cái)稅設(shè)置-稅務(wù)信息，勾選需要生成的稅表，就是可以在稅務(wù)管理-稅表清冊(cè)里查看我們需要申報(bào)的報(bào)表

1.增值稅申報(bào)表取數(shù)原理（一般納稅人）

場(chǎng)景一：A公司第一季度銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)如下，對(duì)于第一季度附表一系統(tǒng)如何取值？

發(fā)票管理中發(fā)票類型，專票、普通發(fā)票、不開票分別對(duì)應(yīng)申報(bào)表中開具增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票。

教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加數(shù)字為什么是0，城建稅為什么不是應(yīng)納稅額乘以7%？

六稅兩費(fèi)：資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加

點(diǎn)擊附表五，查看附加稅申報(bào)表：

2.增值稅申報(bào)表取數(shù)原理（小規(guī)模納稅人）

A公司（小規(guī)模納稅人）季度納稅，第一季度業(yè)務(wù)情況如下，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表如何取數(shù)：

（1）2023年2月銷售貨物自行開具增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)4040元

（2）2023年3月銷售貨物自行開具增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)3030元

（3）2023年3月銷售貨物未開票收入，不含稅金額1520元

3.企業(yè)所得稅申報(bào)表取數(shù)原理

1.本期記賬憑證生成利潤(rùn)表并自動(dòng)生成企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，因企業(yè)所得稅為季度預(yù)繳、年度匯算清繳，

所以申報(bào)表取數(shù)可參照本季利潤(rùn)表季報(bào)。

2具體取數(shù)

①企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)收入”=利潤(rùn)表季報(bào)中“營(yíng)業(yè)收入”的本年累計(jì)數(shù)；

②企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)成本”=利潤(rùn)表季報(bào)中“營(yíng)業(yè)成本”的本年累計(jì)數(shù)；

③企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“利潤(rùn)總額”=利潤(rùn)表季報(bào)中“利潤(rùn)總額”的本年累計(jì)數(shù)；